呼和浩特市2023年度呼和浩特博物院预算公开报告-呼和浩特博物院

呼和浩特市2023年度

呼和浩特博物院预算公开报告

批复时间： 2023 年 01 月 29 日

公开时间： 2023 年 02 月 02 日

我单位事业编在职人员43人，退休人员48人。呼和浩特博物院为参照公务员法管理的事业单位。单位内部设8个内设机构，分别为:（1）院办公室主要职责是：承担日常行政事务、外事的组织协调等工作。承担全院行政办公、机要印鉴、财务、人事、社会保障、图书资料、档案管理、物业管理、后勤保障、固定资产管理。（2）保卫室：承担安全保卫等工作。（3）陈列研究室主要职责是：开展呼和浩特历史文化、院藏文物的研究和相关学术交流合作活动，并将研究成果出版，开展学术交流及重大课题的研讨申报等工作；承担基本展览陈列、专题展览陈列和临时展览陈列的策展、制作、布展、文创设计以及对外交流展览等工作；开展革命文物科学研究、陈列展示等工作。（4）文物保管室主要职责是：承担馆藏文物的征集、管理收藏、鉴定、账目登编、保管，文物预防性保护、数字化保护和信息化建设，进行文物交流，革命历史研究等工作，开展呼和浩特地区不可移动文物保护等相关工作；开展革命文物调查征集、收藏保护，配合有关部门开展文物鉴定工作。（5）社会教育室主要职责是：承担博物院免费开放、参观接待、社会教育工作，承担公众接待服务、科学普及、宣传教育、新媒体宣传、社会活动、推动博物馆教育资源开发运用等工作；开展文化创意产品开发，推进与文化产业深度融合。开发建设智慧博物馆，推进文物数字化等工作。（6）古建室主要职责是：承担不可移动文物及古代建筑、近现代建筑的日常监测、研究及档案资料整理等工作，古建筑的研究和相关学术交流合作活动。（7）党办主要职责是：负责党务、党建、组织、干部、统战、宗教、群团；综合治理、意识形态、信访维稳、精神文明等工作，分管党办、团支部、工会。（8）修复室，修复养护承担可移动文物修复、复制、拓印、馆藏文物日常养护。本单位无下属单位。

参照公务员法管理的事业编制0个，公益一类事业编制52个，实有人数43人，其中：在职人员43人，离休人员0人、退休人员48人，较上年在职人员增加0人。

2.单位设置

纳入本单位2023年部门预算编制范围的单位情况如下：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	呼和浩特博物院	财政拨款事业单位

三、2023年单位主要工作任务及目标

（一）不可移动文物保护工作

待将军衙署照壁抢险加固方案报国家局备案后，申请地方或国家资金开展修复。

（二）可移动文物数字化建设

已报自治区文物局衙署文物数字化方案待批复资金到位后

（三）讲解员队伍素质提升

完成讲解员队伍招聘，素质化提升培训

（四）专技人才素质提升

1、做好人才素质培养提升，广泛调研

2、针对专业技术人员进行专业培训提升

3、特别是呼和浩特历史研究及文物鉴定方面

（五）人才引进

在2023年在人员编制空余的情况下，继续开展人才引进，拟增加文物与博物馆，文物鉴定及中文专业人才，补充人员不足困境。

（六）宣传视频制作

建议市文旅局在经费保障的基础上，拍摄呼和浩特地区精品文物宣传视频，国保单位纪录片，扩大历史文化名城宣传力度（包含旗县区）。呼和浩特博物院届时在历史资料，文物藏品方面大力支持，作为今后呼和浩特博物院对外宣传的视频资料。

（七）出版研究成果

在经费允许的前提下，拟出版两本书，一座将军府半部青城史，呼和浩特博物院文物图录。

（八）展陈提升

启动呼和浩特通史，公主府展陈大纲及设计提升方案并上报自治区文物局。

（九）临展引进

预算资金批复的情况下博物馆硬件设施改造项目及后续临展展出项目。

第二部分2023年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

呼和浩特博物院2023年度收入总计1278.0634万元、支出预算总计1278.0634万元，与上年相比收入减少30.47万元、支出预算总计减少30.47万元，收入减少2%，支出减少2%。其中：

（一）收入预算总计1278.0634万元。包括：

1．本年收入合计1278.0634万元。

（1）一般公共预算拨款收入1278.0634万元，与上年相比减少30.47万元，减少2%。主要原因是：在职人员退休导致基本支出预算减少。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0 万元，增长0%。主要原因是：无。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：无。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：无。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：无。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：无。

（7）上级补助收入163万元，与上年相比减少193万元，减少54%。主要原因是：上年有公主府消防工程项目经费。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：无。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：无。

2．上年结转结余为0万元。与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是：无。

（二）支出预算总计1278.0634万元。包括：

1．本年支出合计1278.0634万元。

（1）文化体育旅游与传媒支出1032.0375万元，主要用于在职、退休、编外聘用人员工资福利支出。与上年相比减少1.28万元，减少0.12%。主要原因是：在职人员退休导致预支出算减少。

（2）社会保障和就业支出161.5672万元，主要用于缴纳在职人员养老保险、职业年金及退休人员工资。与上年相减少27.33万元，减少14.5%。主要原因是：在职人员退休导致预支出算减少。

（3）卫生健康支出23.6692万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险。与上年相减少2.63万元，减少10%。主要原因是：在职人员退休导致预支出算减少。

（4）住房保障支出60.7895万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金及发放职工购房补贴。与上年相增加0.77万元，增加1.26%。主要原因是：调整在职人员住房公积金缴费基数及购房补贴增长。

2．年终结转结余为0万元，与上年相比减少0万元，减少%。主要原因是：无。

二、收入预算情况说明

呼和浩特博物院2023年收入预算合计1278.0634万元，包括本年收入1278.0634万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入1278.0634万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

呼和浩特博物院2023年支出预算合计1278.0634万元，其中：

基本支出763.3434万元，占59%；

项目支出514.72万元，占41%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

呼和浩特博物院2023年度财政拨款收入总计1278.0634万元,与上年相比，财政拨款收入总计减少30.47万元，增减少2%。主要原因是：在职人员退休导致基本支出预算减少。财政拨款支出总预算1278.0634万元，财政拨款支出总计减少30.47万元，减少2%。主要原因是：在职人员退休导致基本支出预算减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

呼和浩特博物院2023年一般公共预算财政拨款支出预算1278.0634万元，与上年相比减少30.47万元，减少2%。主要原因是：在职人员退休导致基本支出预算减少。

（一）一般公共服务（类）

1.文化体育旅游与传媒支出（款）博物馆（项）。年初预算1032.0375万元，与上年相比减少1.28万元，减少0.12%.变动原因：在职人员退休导致基本支出预算减少。

2.社会保障和就业支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算67.556万元，与上年相比增加3.22万元，增加0.4%.变动原因：退休人员导致基本支出预算增加。

3.社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算60.6188万元，与上年相比减少1.6万元，减少0.2%.变动原因：在职人员退休导致基本支出预算减少。

4.社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算33.3924万元，与上年相比减少22.5万元，减少40%.变动原因：在职人员退休导致基本支出预算减少。

5.卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）。年初预算23.6692万元，与上年相比减少2.63万元，减少10%.变动原因：在职人员退休导致基本支出预算减少。

6.住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算46.623万元，与上年相比减少0.03万元，减少0.06%.变动原因：在职人员退休导致基本支出预算减少。

7.住房保障支出（款）购房补贴（项）。年初预算14.1665万元，与上年相比增加0.8065万元，增加5.7%.变动原因：调整在职人员薪级。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

呼和浩特博物院2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算763.3434万元，与上年相比减少71.89万元，增减少8.6%，其中：

（一）人员经费729.2787万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、机关事业单位基本养老、机关事业单位职业年金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费34.0647万元。主要包括：维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

呼和浩特博物院2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出4.26万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出2.86万元，占“三公”经费的67.13%；公务接待费支出1.4万元，占“三公”经费的32.87%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出4.26万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因：无。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出2.86 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因：无。

（2）公务用车运行维护费预算支出2.86万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因：无。

3．公务接待费预算支出1.4万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因：无。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

呼和浩特博物院2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

呼和浩特博物院2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

2023年单位预算安排项目12个，项目预算总金额514.72万元。其中，财政本年拨款金额514.72万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金0万元。

十一、一般公共预算机关（事业）单位运行经费支出预算情况说明

2023年事业单位一般公共预算机关运行经费预算支出1278.0634万元，与上年相比减少30.47万元，减少2 %。主要原因是：在职人员退休导致基本支出预算减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

2023年度政府采购支出预算总额190.25万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出190.25万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门（单位）共有车3辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0、业务用车0辆、其他用车2辆等（待处理闲置）。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套），单价200万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套），单价200万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2023年，填报绩效目标的预算项目11个，公开绩效目标11个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算514.72万元，占全部项目预算的100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

六、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的 “财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、一般公共服务（类）财政事务（款）：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

十二、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十六、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十九、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。